| MANDT |
X |
MANDT |
CLNT |
0 |
3 |
0 |
T000 |
Mandant |
| BELNR |
X |
KBLNR |
CHAR |
3 |
10 |
0 |
KBLK |
Numéro de pièce : réservation de crédits |
| BLPOS |
X |
KBLPOS |
NUMC |
13 |
3 |
0 |
KBLP |
Poste de pièce : réservation de crédits |
| VRGNG |
|
KBLVORGANG |
CHAR |
16 |
4 |
0 |
TJ01 |
Opération commerciale |
| ERFAS |
|
KBLERF |
CHAR |
20 |
12 |
0 |
|
Saisi par |
| ERDAT |
|
KBLERDAT |
DATS |
32 |
8 |
0 |
|
Date de saisie |
| AENDE |
|
KBLAEN |
CHAR |
40 |
12 |
0 |
|
Modifié en dernier par |
| AEDAT |
|
KBLAEDAT |
DATS |
52 |
8 |
0 |
|
Date de la dernière modification |
| PTEXT |
|
SGTXT |
CHAR |
60 |
50 |
0 |
|
Texte du poste |
| ERLKZ |
|
KBLERLKZ |
CHAR |
110 |
1 |
0 |
|
Code "exécuté" pour poste |
| ERLDAT |
|
KBLERLDAT |
DATS |
111 |
8 |
0 |
|
Date d'exécution |
| LOEKZ |
|
KBLLOEKZ |
CHAR |
119 |
1 |
0 |
|
Code de suppression |
| WTGES |
|
KBLWTG |
CURR |
120 |
15 |
2 |
|
Montant global réservé en devise de transaction |
| MENGE |
|
KBLMENGE |
QUAN |
128 |
13 |
3 |
|
Quantité réservée |
| MEINH |
|
CO_MEINH |
UNIT |
135 |
3 |
0 |
T006 |
Unité de quantité |
| PREIS |
|
KBLPREIS |
CURR |
138 |
15 |
2 |
|
Prix |
| PEINH |
|
PEINH |
DEC |
146 |
5 |
0 |
|
Base de prix |
| PRMEN |
|
KBLPRMEN |
UNIT |
149 |
3 |
0 |
T006 |
Unité de facturation |
| PRUMN |
|
KBLPRUMN |
DEC |
152 |
5 |
0 |
|
Dénominateur pour la conversion d'unité de facturation en UQ |
| PRUMZ |
|
KBLPRUMZ |
DEC |
155 |
5 |
0 |
|
Compteur pour la conversion d'unité de facturation en UQ |
| KSTAR |
|
KSTAR |
CHAR |
158 |
10 |
0 |
CSKA |
Nature comptable |
| FIPOS |
|
FIPOS_XPO |
CHAR |
168 |
14 |
0 |
|
Compte budgétaire |
| AUFNR |
|
AUFNR |
CHAR |
182 |
12 |
0 |
AUFK |
Numéro d'ordre |
| KOSTL |
|
KOSTL |
CHAR |
194 |
10 |
0 |
|
Centre de coûts |
| PSPNR |
|
PS_PSP_ELE |
NUMC |
204 |
8 |
0 |
PRPS |
Elément de l'organigramme technique de projet (élément OTP) |
| FISTL |
|
FISTL |
CHAR |
212 |
16 |
0 |
|
Centre financier |
| GEBER |
|
BP_GEBER |
CHAR |
228 |
10 |
0 |
|
Fonds |
| FDATK |
|
KBLFDATK |
DATS |
238 |
8 |
0 |
|
Date d'échéance des coûts |
| MATNR |
|
MATNR |
CHAR |
246 |
18 |
0 |
MARA |
Numéro d'article |
| LIFNR |
|
LIFNR |
CHAR |
264 |
10 |
0 |
LFA1 |
Numéro de compte du fournisseur |
| ERLAR |
|
KBLERLAR |
CHAR |
274 |
10 |
0 |
CSKA |
Nature de produit |
| ERL_PSPNR |
|
PS_POSNR |
NUMC |
284 |
8 |
0 |
PRPS |
Elément d'OTP |
| XSENDER |
|
XSENDER |
CHAR |
292 |
1 |
0 |
|
Code : émetteur |
| XEMPFGR |
|
XEMPFGR |
CHAR |
293 |
1 |
0 |
|
Code : récepteur |
| AUFPL |
|
CO_AUFPL |
NUMC |
294 |
10 |
0 |
|
Numéro de la gamme pour opérations dans l'ordre |
| APLZL |
|
CO_APLZL |
NUMC |
304 |
8 |
0 |
|
Compteur d'ordre |
| SKOSTL |
|
SKOSTL |
CHAR |
312 |
10 |
0 |
|
Centre de coûts émetteur |
| SAUFNR |
|
SAUFNR |
CHAR |
322 |
12 |
0 |
AUFK |
Ordre émetteur |
| NPLNR |
|
NPLNR |
CHAR |
334 |
12 |
0 |
AUFK |
Numéro de réseau pour imputation |
| HWGES |
|
KBLHWG |
CURR |
346 |
15 |
2 |
|
Valeur globale en devise interne |
| WTABB |
|
FMWTABB |
CURR |
354 |
15 |
2 |
|
Montant utilisé dans le budget |
| HWABB |
|
FMHWABB |
CURR |
362 |
15 |
2 |
|
Montant de réduction ds budget |
| CWTFREE |
|
CWTFREE |
CHAR |
370 |
16 |
0 |
|
Montant disponible en devise transaction (caractère) |
| WTABG |
|
KBLWTABG |
CURR |
386 |
15 |
2 |
|
Montant réduit de la réservation de fonds |
| HWABG |
|
KBLWTABG |
CURR |
394 |
15 |
2 |
|
Montant réduit de la réservation de fonds |
| STATS |
|
FMRE_STATS |
CHAR |
402 |
1 |
0 |
|
Code statistiques comptabilité budgétaire |
| BLPKZ |
|
BLPKZ |
CHAR |
403 |
1 |
0 |
|
Code de blocage (poste) |
| CONSUMEKZ |
|
FMCONSUME |
CHAR |
404 |
1 |
0 |
|
L'utilisation peut dépasser le montant réservé sans limites |
| UEBTO |
|
FMUEBTO |
DEC |
405 |
4 |
1 |
|
Limite de tolérance pr dépassement |
| ABGWAERS |
|
FMABGWAERS |
CHAR |
408 |
1 |
0 |
|
Réduction uniquement en devise interne |
| WKAPP |
|
WKAPP |
CHAR |
409 |
1 |
0 |
|
Poste autorisé |
| CARRYOV |
|
CARRYOV |
CHAR |
410 |
1 |
0 |
|
Aucun report des montants non soldés au changemt d'exercice |
| ACCHANG |
|
FM_ACCHANG |
CHAR |
411 |
1 |
0 |
|
Adresse budgétaire modifiable dans pièce suivante |
| LNRZA |
|
LNRZA |
CHAR |
412 |
10 |
0 |
LFA1 |
N° de compte destinataire paiement divergent |
| REFBLTYP |
|
REFBLTYP |
NUMC |
422 |
3 |
0 |
|
Catég. de pièce de réf. : pré-eng. de fonds ou réservation |
| REFBELNR |
|
REFKBLNR |
CHAR |
425 |
10 |
0 |
KBLK |
N° de pièce de réf. : réservation/pré-eng. de fonds |
| REFBLPOS |
|
REFKBLPOS |
NUMC |
435 |
3 |
0 |
KBLP |
Poste de la pièce de référence |
| REFSETERLK |
|
REFSETERLK |
CHAR |
438 |
1 |
0 |
|
Réservation de crédits consommée est activée sur "terminé" |
| WTGESAPP |
|
WTGESAPP |
CURR |
439 |
15 |
2 |
|
Montant de poste à valider (devise de la transaction) |
| HWGESAPP |
|
HWGESAPP |
CURR |
447 |
15 |
2 |
|
Montant de poste à valider (devise interne) |
| DELTAWTAPP |
|
DELTAWTAPP |
CURR |
455 |
15 |
2 |
|
Modification de montant à autoriser (devise transaction) |
| DELTAHWAPP |
|
DELTAHWAPP |
CURR |
463 |
15 |
2 |
|
Modification de montant à autoriser (devise interne) |
| SAKNR |
|
SAKNR |
CHAR |
471 |
10 |
0 |
|
Numéro du compte général |
| KUNNR |
|
KUNNR |
CHAR |
481 |
10 |
0 |
KNA1 |
Numéro de client |
| KURSUP |
|
KURSU |
DEC |
491 |
9 |
5 |
|
Dernier cours de revalorisation |
| DATUP |
|
DATU |
DATS |
496 |
8 |
0 |
|
Date de la dernière revalorisation |
| WTFREE |
|
FMWTFREE |
CURR |
504 |
15 |
2 |
|
Montant non soldé (devise transaction) |
| HWFREE |
|
FMHWFREE |
CURR |
512 |
15 |
2 |
|
Montant non soldé (devise interne) |
| EWSCOUNT |
|
FMEWSCOUNT |
NUMC |
520 |
5 |
0 |
|
Nbre d'enreg. de développement ds KBLE |
| RFPOS |
|
AWPOS |
CHAR |
525 |
10 |
0 |
|
Poste de réf. |
| WTORIG |
|
FMWTORIG |
CURR |
535 |
15 |
2 |
|
Montant d'origine en devise de transaction |
| HWORIG |
|
FMHWORIG |
CURR |
543 |
15 |
2 |
|
Montant d'origine en devise interne |
| POSLOCK |
|
FMRPOSLOCK |
CHAR |
551 |
2 |
0 |
FMRESLOCKS |
Blocage poste réservations de crédits |
| PMACTIVE |
|
FMRPMACTIVE |
CHAR |
553 |
1 |
0 |
|
Code : modification de montant uniq. avec pces d'ajustement |
| FIPEX |
|
FM_FIPEX |
CHAR |
554 |
24 |
0 |
|
Compte budgétaire |
| FKBER |
|
FKBER |
CHAR |
578 |
16 |
0 |
|
Domaine fonctionnel |
| TOLOV |
|
FMRTOLOV |
CHAR |
594 |
1 |
0 |
|
Code : substituer tolérance globale en pourcentage |
| GRANT_NBR |
|
GM_GRANT_NBR |
CHAR |
595 |
20 |
0 |
|
Subvention |
| GSBER |
|
GSBER |
CHAR |
615 |
4 |
0 |
TGSB |
Domaine activité |
| MEASURE |
|
FM_MEASURE |
CHAR |
619 |
24 |
0 |
|
Programme de financement |
| IMKEY |
|
IMKEY |
CHAR |
643 |
8 |
0 |
|
Clé interne pour objet immobilier |
| DABRZ |
|
DABRBEZ |
DATS |
651 |
8 |
0 |
|
Date de référence pour le décompte |
| PEROP_BEG |
|
FM_PEROP_LOW |
DATS |
659 |
8 |
0 |
|
Period of Performance Start |
| PEROP_END |
|
FM_PEROP_HIGH |
DATS |
667 |
8 |
0 |
|
Period of Performance End |
| PPA_EX_IND |
|
EXCLUDE_FLG |
CHAR |
675 |
1 |
0 |
|
PPA Exclude Indicator |
| BUDGET_PD |
|
FM_BUDGET_PERIOD |
CHAR |
676 |
10 |
0 |
|
HHM : Période budgétaire |
| FM_SPLIT_BATCH |
|
FMSP_SPLIT_BATCH |
NUMC |
686 |
3 |
0 |
|
Lot de regroupement résultats de répartition imputation PSM |
| FM_SPLIT_BEGRU |
|
FMSP_SPLIT_AUTG |
CHAR |
689 |
4 |
0 |
|
Groupe d'autorisations pour répartition de l'imputation PSM |
| VORNR |
|
VORNR |
CHAR |
693 |
4 |
0 |
|
Numéro d'opération |
| REVSUM |
|
REVSUM |
CURR |
697 |
15 |
2 |
|
Total des revalorisations par ligne (montant autorisé) |
| REVAPPSUM |
|
REVAPPSUM |
CURR |
705 |
15 |
2 |
|
Total des revalorisations par ligne (montant à autoriser) |
| EF_GROUP_NUMBER |
|
EF_GROUP_NUMBER |
NUMC |
713 |
10 |
0 |
|
Numéro de groupe pour réservations de crédits |
| MWSKZ |
|
CRMWSKZ |
CHAR |
723 |
2 |
0 |
|
Pièce de carte : code TVA sur chiffre d'affaires |
| TXJCD |
|
TXJCD |
CHAR |
725 |
15 |
0 |
TTXJ |
Juridiction fiscale |
| WMWST |
|
CRWMWST |
CURR |
740 |
15 |
2 |
|
Pièce cartes : TVA payée sur CA |
| MWSTS |
|
CRMWSTS |
CURR |
748 |
15 |
2 |
|
Pièce carte : TVA payée en devise interne |
| NETBTR |
|
CRNETBTR |
CURR |
756 |
15 |
2 |
|
Pièce de carte : montant net payé |
| NETHW |
|
CRNETDMBTR |
CURR |
764 |
15 |
2 |
|
Pièce de carte : montant net payé en devise interne |
| GROSBTR |
|
CRGROSBTR |
CURR |
772 |
15 |
2 |
|
Pièce de carte : montant brut payé |
| GROSHW |
|
CRGROSHW |
CURR |
780 |
15 |
2 |
|
Pièce de carte : montant brut payé en devise interne |