| MANDT |
X |
MANDT |
CLNT |
0 |
3 |
0 |
T000 |
Mandant |
| ESRREFHGUID |
X |
REXCRAESRREFHGUID |
RAW |
3 |
16 |
0 |
VICAPROCESSID |
Clé générique d'une facture fournisseur |
| PO_SUB_NO |
|
ESRNR |
CHAR |
19 |
11 |
0 |
|
Numéro d'abonné BVR |
| PO_REF_NO |
|
ESRRE |
CHAR |
30 |
27 |
0 |
|
Numéro de référence BVR |
| BUKRS |
|
BUKRS |
CHAR |
57 |
4 |
0 |
T001 |
Société |
| PARTNER |
|
BU_PARTNER |
CHAR |
61 |
10 |
0 |
|
Numéro de partenaire |
| CONDCURR |
|
RECDCFCURR |
CUKY |
71 |
5 |
0 |
TCURC |
Devise de condition du poste de flux financier |
| PO_AMOUNT |
|
REXCRAESRREFAMOUNT |
CURR |
76 |
15 |
2 |
|
Montant du bulletin de versement avec numéro de référence |
| BLINEDATE |
|
REXCRAESRREFBLINEDATE |
DATS |
84 |
8 |
0 |
|
Echéance de la facture fournisseur |
| PO_TEXT |
|
REXCRAESRREFTEXT |
CHAR |
92 |
60 |
0 |
|
Texte de la facture fournisseur |
| REVERSAL |
|
REVID_EBJP |
NUMC |
152 |
1 |
0 |
|
Cd. c.-pass. (1 : c.-pass.) |
| ESRREFDELFITXT |
|
REXCRAESRREFDELFITXT |
CHAR |
153 |
1 |
0 |
|
Suppr. texte compta. FI Oui/Non |
| ALLDOCPROCESSED |
|
REXCRAESRREFALLDOCPROCESSED |
CHAR |
154 |
1 |
0 |
|
Ts les doc. de l'enTête de doc. seraient traités ds posCréd. |
| ACCEPTDIFFAMOUNT |
|
REXCRAESRREFACCEPTDIFFAMOUNT |
CHAR |
155 |
1 |
0 |
|
Autoriser écart entre montant BVR et solde flux financier |
| RERF |
|
RERF |
CHAR |
156 |
12 |
0 |
|
Saisi par |
| DERF |
|
DERF |
DATS |
168 |
8 |
0 |
|
Date de la saisie initiale |
| TERF |
|
TERF |
TIMS |
176 |
6 |
0 |
|
Heure de la saisie initiale |
| REHER |
|
REHER |
CHAR |
182 |
10 |
0 |
|
Origine de la saisie initiale |
| RBEAR |
|
RBEAR |
CHAR |
192 |
12 |
0 |
|
Code d'identification salarié |
| DBEAR |
|
DBEAR |
DATS |
204 |
8 |
0 |
|
Date du dernier traitement |
| TBEAR |
|
TBEAR |
TIMS |
212 |
6 |
0 |
|
Heure du dernier traitement |
| RBHER |
|
RBHER |
CHAR |
218 |
10 |
0 |
|
Origine du traitement |