| MANDT |
X |
MANDT |
CLNT |
0 |
3 |
0 |
T000 |
Mandant |
| FKART |
X |
FKART |
CHAR |
3 |
4 |
0 |
|
Type de facture |
| KOPGR |
|
KOPGR |
CHAR |
7 |
4 |
0 |
|
Groupe de séquence d'écrans dans l'en-tête du document |
| NUMKI |
|
NUMKI |
CHAR |
11 |
2 |
0 |
|
Tranche de numéros pour attribution interne des numéros |
| NUMKE |
|
NUMKE |
CHAR |
13 |
2 |
0 |
|
Tranche de numéros: attribution externe |
| INCPO |
|
INCPO |
NUMC |
15 |
6 |
0 |
|
Incrément du numéro de poste dans le document commercial |
| KUNN0 |
|
BOFKT |
CHAR |
21 |
1 |
0 |
|
Ristourne: Type de facture |
| UEVOR |
|
UEVOR_VF |
CHAR |
22 |
4 |
0 |
|
CODEF par défaut pour l'écran de synthèse |
| UMFNG |
|
UMFNG |
CHAR |
26 |
20 |
0 |
|
Périmètre affichage |
| RFBFK |
|
RFBFK |
CHAR |
46 |
1 |
0 |
|
Blocage au transfert des données à la comptabilité |
| TRVOG |
|
TRVOG |
CHAR |
47 |
1 |
0 |
|
Groupe de transactions |
| TXN08 |
|
TXN08 |
CHAR |
48 |
8 |
0 |
|
Numéro du texte standard |
| VBTYP |
|
VBTYP |
CHAR |
56 |
1 |
0 |
|
Type de document commercial |
| ERNAM |
|
ERNAM |
CHAR |
57 |
12 |
0 |
|
Nom de l'utilisateur qui a créé l'objet |
| PARGK |
|
PARGK |
CHAR |
69 |
4 |
0 |
TPAER |
Schéma partenaire de l'en-tête de la facture |
| PARGP |
|
PARGP |
CHAR |
73 |
4 |
0 |
TPAER |
Schéma de partenaire du poste de facture |
| KALSMC |
|
KALSMC |
CHAR |
77 |
6 |
0 |
T683 |
Schéma de calcul pour détermination de compte |
| FKARTS |
|
FKARTS |
CHAR |
83 |
4 |
0 |
|
Annulation type de facture |
| TXTGR |
|
TXTGR |
CHAR |
87 |
2 |
0 |
TTXG |
Schéma textes |
| KAPPL |
|
NA_KAPPL |
CHAR |
89 |
2 |
0 |
T681A |
Application pour conditions d'édition des messages |
| KALSM |
|
KALSMB |
CHAR |
91 |
6 |
0 |
T683 |
Schéma déterm. messages |
| KSCHL |
|
NA_KSCHL |
CHAR |
97 |
4 |
0 |
T685 |
Catégorie de message |
| STAFO |
|
STAFO |
CHAR |
101 |
6 |
0 |
|
Groupe de mise à jour des statistiques |
| KVSLV |
|
KVSLV |
CHAR |
107 |
3 |
0 |
|
Clé de compte: imputation sur caisse |
| KALVG |
|
KALVG |
CHAR |
110 |
1 |
0 |
TVKV |
Schéma de document (détermination du schéma de calcul) |
| TXTGR_P |
|
TXTGR_P |
CHAR |
111 |
2 |
0 |
TTXG |
Schéma texte : poste facture |
| STATI |
|
STATI |
CHAR |
113 |
1 |
0 |
|
Mettre les statistiques à jour |
| KALSMBP |
|
KALSMBP |
CHAR |
114 |
6 |
0 |
T683 |
Schéma de déterm. messages au niv. poste |
| BORVF |
|
BORVF |
CHAR |
120 |
1 |
0 |
|
Facture intéressant le décompte de la ristourne |
| FKART_RL |
|
FKART_RL |
CHAR |
121 |
4 |
0 |
|
Type de liste de factures |
| RELEP |
|
RELEP |
CHAR |
125 |
1 |
0 |
|
Relevés de factures avec des postes individuels:Transfert FI |
| TXTLF |
|
TXTLF |
CHAR |
126 |
1 |
0 |
|
Reprendre les textes mémorisés dans le bon de livraison |
| HITYP_PR |
|
HITYP_PR |
CHAR |
127 |
1 |
0 |
THIT |
Type de hiérarchie Détermination du prix |
| FKART_AB |
|
FKART_AB |
CHAR |
128 |
4 |
0 |
|
Type de facture de régularisation |
| GRBED_S |
|
GRBED |
NUMC |
132 |
3 |
0 |
TFRM |
Disposition de groupe - copie |
| ORDNR_FI_S |
|
ORDNR_FI |
CHAR |
135 |
1 |
0 |
|
Numéro d'affectation FI |
| XBLNR_FI_S |
|
XBLNR_FI |
CHAR |
136 |
1 |
0 |
|
Numéro de référence FI |
| J_1BNFREL |
|
J_1BNFREL |
CHAR |
137 |
1 |
0 |
|
Nota Fiscal Relevance |
| J_1BMAINPA |
|
J_1BMAINPA |
CHAR |
138 |
2 |
0 |
J_1BAD |
|
| J_1BTDIDH |
|
J_1BTDIDH |
CHAR |
140 |
4 |
0 |
TTXID |
|
| J_1BTDCOH |
|
J_1BTDCOH |
NUMC |
144 |
1 |
0 |
|
Number of text lines header |
| J_1BTDIDL |
|
J_1BTDIDL |
CHAR |
145 |
4 |
0 |
TTXID |
Text Id Nota Fiscal lines |
| J_1BTDCOL |
|
J_1BTDCOL |
NUMC |
149 |
1 |
0 |
|
Counter Number of text lines NF line |
| FKTYP |
|
FKTYP_2 |
CHAR |
150 |
1 |
0 |
|
Catégorie de facture |
| XNEGP |
|
XNEGP_VF |
CHAR |
151 |
1 |
0 |
|
Ecriture négative |
| BLART |
|
BLART |
CHAR |
152 |
2 |
0 |
T003 |
Type de pièce |
| XFILKD |
|
XFILKD_VF |
CHAR |
154 |
1 |
0 |
|
Relation succursale/centrale |
| XVALGS |
|
XVALGS |
CHAR |
155 |
1 |
0 |
|
Avoir avec délai de validité |
| KALSMCA |
|
KALSMCA |
CHAR |
156 |
6 |
0 |
T683 |
Schéma de calcul pour détermination du compte prime |
| KALSMCB |
|
KALSMCB |
CHAR |
162 |
6 |
0 |
T683 |
Schéma de calcul pour détermination compte collectif |
| KALSMCC |
|
KALSMCC |
CHAR |
168 |
6 |
0 |
T683 |
Schéma calcul pr détermination compte imputation sur caisse |
| KALSMCD |
|
KALSMCD |
CHAR |
174 |
6 |
0 |
T683 |
Schéma de calcul pr détermination compte cartes de paiement |
| XKOIV |
|
XKOIV |
CHAR |
180 |
1 |
0 |
|
Imputation écriture de contrepartie pr facturation interne |
| J_1AINVREF |
|
J_1AINVREF |
CHAR |
181 |
1 |
0 |
|
Référence facture dans le document de facturation |
| J_1ACPDEL |
|
J_1ACPDEL |
CHAR |
182 |
1 |
0 |
|
Code : reprendre la succursale du bon de livraison |
| UVEIB |
|
UVEIB |
CHAR |
183 |
3 |
0 |
T609B |
Schéma document pr données incomp. de données import/export |
| ISM_XKRVO |
|
XKRVO |
CHAR |
186 |
1 |
0 |
|
IS-M: code "opération de crédit" |
| OICINPD |
|
OIC_INPD |
CHAR |
187 |
1 |
0 |
|
Règle de date de détermination du prix pour la facture |
| OIFEEPD |
|
OIA_FEEPD |
CHAR |
188 |
1 |
0 |
|
Date de détermination des frais |
| OIINVCYC1 |
|
OIA_INCYCA |
CHAR |
189 |
1 |
0 |
|
Cycle de facturation : indicateur actif (X/ ) |
| OIINVCYC2 |
|
OIA_INCYCA |
CHAR |
190 |
1 |
0 |
|
Cycle de facturation : indicateur actif (X/ ) |
| OIINVCYC3 |
|
OIA_INCYCA |
CHAR |
191 |
1 |
0 |
|
Cycle de facturation : indicateur actif (X/ ) |
| OIINVCYC4 |
|
OIA_INCYCA |
CHAR |
192 |
1 |
0 |
|
Cycle de facturation : indicateur actif (X/ ) |
| OIINVCYC5 |
|
OIA_INCYCA |
CHAR |
193 |
1 |
0 |
|
Cycle de facturation : indicateur actif (X/ ) |
| OIINVCYC6 |
|
OIA_INCYCA |
CHAR |
194 |
1 |
0 |
|
Cycle de facturation : indicateur actif (X/ ) |
| OIINVCYC7 |
|
OIA_INCYCA |
CHAR |
195 |
1 |
0 |
|
Cycle de facturation : indicateur actif (X/ ) |
| OIINVCYC8 |
|
OIA_INCYCA |
CHAR |
196 |
1 |
0 |
|
Cycle de facturation : indicateur actif (X/ ) |
| OIINVCYC9 |
|
OIA_INCYCA |
CHAR |
197 |
1 |
0 |
|
Cycle de facturation : indicateur actif (X/ ) |
| OINETEXIT |
|
OIA_NEXIT |
NUMC |
198 |
3 |
0 |
TFRM |
Détermination du cycle de compensations : exit utilisateur |
| OIPTRMEX |
|
OIA_PTEXIT |
NUMC |
201 |
3 |
0 |
TFRM |
Transfert de condition de paiement à VBRK |
| OIC_DIFFIN |
|
OIC_DIFFIN |
CHAR |
204 |
1 |
0 |
|
Facture de différence |
| OIC_DICNTR |
|
OIC_DICNTR |
CHAR |
205 |
1 |
0 |
|
Contrôle facture différentielle |
| OIC_ACCVAL |
|
OIC_ACCVAL |
NUMC |
206 |
3 |
0 |
|
Exit utilisateur pour cumuler les valeurs déja facturées |
| OIC_ERRHA |
|
OIC_ERRHA |
NUMC |
209 |
3 |
0 |
|
Exit utilisateur pr correct. err. / pas détail mont. diff. |
| OIC_FKART |
|
OIC_FKART |
CHAR |
212 |
4 |
0 |
|
Type de facturation par défaut annulation / refacturation |
| OISELEXIT |
|
OIA_SELEX |
NUMC |
216 |
3 |
0 |
TFRM |
Exit sélection index de mouvmts |
| OIFINEXIT |
|
OIA_FINEX |
NUMC |
219 |
3 |
0 |
TFRM |
Exit de sélection document comptable |
| OINETRPT |
|
PROGNAME |
CHAR |
222 |
40 |
0 |
TRDIR |
Nom du programme ABAP |
| OIBTCEXIT |
|
OIA_BTCEX |
NUMC |
262 |
3 |
0 |
TFRM |
Exit de génération BTCI pour compensation basée sur mvmts |
| OIAMWOFI |
|
OIA_MWOFI |
CHAR |
265 |
1 |
0 |
|
Code pour les mouvements non valorisés |
| OIABALAN |
|
OIA_BALAN |
CHAR |
266 |
1 |
0 |
|
Include code de soldes |
| OIINVAPP |
|
OIC_SDP_INAPPR |
CHAR |
267 |
1 |
0 |
|
Activation de la procédure d'autorisation de facture (IAP) |
| OIINDCM |
|
OIC_SDP_DCM |
CHAR |
268 |
1 |
0 |
|
Activation gestion modification documents (DCM) pour facture |