Solution : https://service.sap.com/sap/support/notes/957570 (Connexion à SAP Service Marketplace requise)
Résumé :
Dans cette note SAP, les problèmes liés à l’attribution du compte pour les créances non facturées dans les scénarios où les articles du document de vente ont différents payeurs sont abordés. Le comportement initial du système reproduit de manière incorrecte le compte du premier article pour les articles suivants dans les tables VBREVK ou VBREVE, entraînant des écritures financières inappropriées, notamment après les facturations et les annulations lorsqu'une erreur VFRR 010 se produit. La solution implique la modification du code source pour garantir la détermination individuelle des comptes par article et met à jour l'organisation des lignes de contrôle lors des transferts de documents. Ceci est réalisé grâce à des ajustements de développement dans le groupe de fonctions VFRR via la transaction SE80 et l'assistant de notes SAP.
Mots Clés :
live sap standard program application, terms standard revenue recognition, automatically created 'include lvfrr131, revenue recognition tables vbrevk, sales document item relevant, include program status, saplvfrr main program, assigned reconciliation account, incorrect postings occur, accrual/deferral amounts
Notes associées :
| 976986 | M/AM: VFRR 408 for billing doc/transfer to FI |
| 899061 | Incorrect account for not invoiced receivables |
| 644296 | SD reconciliation account determintn for revenue recognition |
| 637498 | 'Unbilled rec.act' from VBREVK during goods issue |
| 634867 | Incorrect account determination non-billed receivables |
| 568227 | Account changes cause data inconsistencies |
| 498274 | Incorrect account in VBREVE for unbilled receivable |
| 407134 | Incorrect account for non-billed receivables |