Solution : https://service.sap.com/sap/support/notes/61827 (Connexion à SAP Service Marketplace requise)
Résumé :
Lors de la gestion des factures fournisseur par EDI comportant des postes de note de crédit (montants négatifs), les clés de comptabilisation utilisées sont incorrectes, ce qui provoque un traitement inadéquat de la facture. Initialement, SAP n'avait pas prévu de supporter les lignes de note de crédit dans les factures fournisseur. Cependant, l'usage chez plusieurs clients a conduit au développement d'un correctif, applicable dès la version 3.0F. Ce correctif, destiné à assurer la compatibilité et le fonctionnement correct, est décrit dans le document de correction avancée joint. Termes clés associés : EDI, réception de facture, note de crédit, SAPLIEDI.
Mots Clés :
additional key words edi, edi incoming invoice, support line items, credit memo item, credit memo items, line items, credit memo, vendor invoice, invoice receipt, negative amounts
Notes associées :
| 122362 | EDI-INVOIC: Document split/ processing credit memos |
| 97795 | Processing credit memos in internal allocation |
| 75886 | Processing the credit memos in EDI invoice receipt |