Solution : https://service.sap.com/sap/support/notes/372772 (Connexion à SAP Service Marketplace requise)
Résumé :
La note SAP traite de la détermination des coûts dans les documents de facturation en identifiant les documents sources et leur priorité dans le calcul des coûts. Les sources principales incluent : la facture fournisseur, la réception des marchandises, les bons de commande, et d'autres, par ordre de priorité décroissante. Il existe des différences importantes selon le type de facturation—les transactions avec des tiers utilisent des données de factures et de commandes, tandis que les activités liées aux livraisons privilégient les données d'émission de marchandises. Après l'implémentation des notes 372760 et 371844, le processus assure l'extraction des coûts depuis les sources de plus haute priorité. Les défis liés aux écarts entre les factures et la facturation ainsi que les désaccords de quantité sont discutés avec des solutions proposées pour ajuster dynamiquement les calculs de coûts, assurant la précision dans différents scénarios. Des préoccupations supplémentaires et des stratégies pour des prévisions de coûts précises et la résolution des anomalies sont explorées.
Mots Clés :
vendor invoices billing quantity cost = ------------------------------------------------ total quantity, vendor invoices billing quantity cost = ------------------------------------------------, s1 - customer billing document cancellation, distribution -> billing -> information system -> worklists, individual customer billing document, f2 - customer billing document, customer billing documents irrespective, full cost transfer, customer billing document, delivery-related billing
Notes associées :
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| 356375 | TP: System-wide flow of goods |