Solution : https://service.sap.com/sap/support/notes/372246 (Connexion à SAP Service Marketplace requise)
Résumé :
Le Note SAP décrit un problème relatif aux montants de facture incorrectement imputés au compte GR/IR via la Transaction MIRO, pouvant être analysé par le rapport ZM_CHECK_EKBE_AREWR. Elle esquisse des corrections pour des cas spécifiques où les montants de facture ne correspondent pas aux valeurs de livraison malgré des quantités équivalentes ou où les signes diffèrent entre les écarts de quantité et de valeur. Une analyse plus approfondie des historiques de commande peut être réalisée grâce à ZM_CHECK_EKBE_SHKZG, corrigible exclusivement par SAP lors de l'identification. Les mots-clés essentiels comprennent M7330 et EKBE. La note conseille des corrections intermédiaires via des factures supplémentaires ou des écritures manuelles sur le compte de compensation GR/IR. Pour une résolution complète, la modification de l'historique des commandes via SAP est essentielle.
Mots Clés :
po number item delivered qty invoiced qty deliv, po number item delivered qty invoiced qty deliv, additional key words m7330, gr-based invoice verification, gr/ir clearing account, solution report zm_check_ekbe_arewr lists, extensive purchase order histories, purchase order items found, debit/credit indicator changed, purchase order item
Notes associées :
| 1072585 | Wrong debit/credit indicator in EKBZ. Inconsistency GR/IR |
| 728279 | Purchase order history analysis for delivery costs |
| 384496 | Debit/credit indicator in purchase order history |
| 373124 | MIRO: Incorrect amounts on GR/IR clearing account |
| 10757 | FAQ: MR11, clear GR/IR clearing account |