Solution : https://service.sap.com/sap/support/notes/332821 (Connexion à SAP Service Marketplace requise)
Résumé :
Lors de la tentative de validation de la réception de la facture pour un bon de commande dans SAP, le message d'erreur C+065 peut apparaître, ce qui indique des problèmes d'attribution du type de valorisation dans le grand livre des matériaux, notamment pour les articles impliquant des matériaux à évaluation scindée lorsque la facture est postée avant la première réception évaluée. Les transactions concernées comprennent MR1M, MI0, BD87, et les programmes/modules de fonction affectés sont CKMS_HEADER_READ_WITH_ITAB, SAPLCKM3, CKML_F_CLOSE, SAPLCKMS, IDOC_INPUT_INVOIC_MRM, CNACT. Pour résoudre ce problème, assurez-vous de poster la facture après la première réception évaluée ou d'attribuer manuellement un type de valorisation à l'article du maître des matériaux concerné. De plus, assurez-vous que la génération de lots est alignée avec le nouveau type de valorisation si applicable.
Mots Clés :
purchase order item concerned affects, programs/ function modules ckms_header_read_with_itab, purchase order item, purchase order terminates, system automatically assigns, material master segment, valuated goods receipt, desired valuation type, goods receipt, system terminates
Notes associées :
| 398142 | INFO: CO-PC-ACT (Update) |