Solution : https://service.sap.com/sap/support/notes/305201 (Connexion à SAP Service Marketplace requise)
Résumé :
La Note SAP clarifie les fonctions et les opérations liées à la vérification des duplicatas de factures dans la Comptabilité Financière (FI) et la Gestion des Matériaux (MM). Elle souligne que les vérifications de duplication dans FI et MM diffèrent, en particulier après la version 4.0B où FI vérifie également les avoirs. Pour activer la vérification des factures en double, un indicateur doit être configuré dans le dossier fournisseur sous "Comptabilité des transactions de paiement". La note détaille le comportement du système dans la vérification des factures en logistique (MR1M, MIRO) par rapport à la vérification conventionnelle (MR01, MRHR, FB01) et précise les conditions dans lesquelles le système effectue des contrôles, y compris la saisie du numéro de référence et le statut du document. Les améliorations fonctionnelles après la version 4.6A introduisent des critères de vérification personnalisables uniquement dans la vérification des factures en logistique.
Mots Clés :
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