Solution : https://service.sap.com/sap/support/notes/23434 (Connexion à SAP Service Marketplace requise)
Résumé :
Dans les systèmes SAP lors du processus de gestion de crédit, si le 'payeur' est pré-configuré dans la personnalisation de la vérification automatique de crédit, mais que la table des partenaires documentaires n'impose pas cette exigence, les documents tels que les commandes ou les livraisons ne seront pas bloqués même si les vérifications de crédit sont positives. Cela est dû au fait que le système n'impose pas automatiquement que le 'payeur' soit indiqué dans la table des partenaires documentaires. Pour corriger cela, ajustez le schéma de détermination des partenaires pour exiger l'inscription du 'payeur' dans les tables des partenaires documentaires ou configurez le système pour vérifier les comptes de crédit de manière universelle plutôt que les payeurs individuels.
Mots Clés :
symptom key words, maximum dunning letter, additional key words, partner determination scheme, document partner table, oldest open item, automatic credit check, credit management customizing, credit check, credit management
Notes associées :
| 425651 | Consulting note collection: Master data, reorganization |
| 425483 | Consulting note collection: Credit checks |