Solution : https://service.sap.com/sap/support/notes/213526 (Connexion à SAP Service Marketplace requise)
Résumé :
Ce document SAP traite des problèmes de configuration incorrecte du traitement des acomptes à partir des versions 4.0x, impactant les transactions et la personnalisation. Les symptômes incluent l'absence de création de plan de facturation et des erreurs dans les demandes d'acompte et les documents de facturation dans SD. Les transactions clés nécessaires à la configuration, telles que OVBP, OVBR et VOFA, impliquent des paramétrages liés au plan de facturation, aux catégories d'articles, aux types de facturation et aux conditions pour le traitement des acomptes. Les étapes essentielles décrites incluent la liaison correcte des commandes clients dans les postages financiers (OB41, OBC5, OB14), en s'assurant que les champs de commande sont visibles et en synchronisant avec les configurations de facturation échelonnée. Il est également recommandé de vérifier les prérequis comme l'assignation des éléments de coût par défaut dans CO via la transaction OKEP, de s'assurer de la configuration correcte de la catégorie de facturation et de gérer les conditions d'acompte à l'aide de transactions spécifiques (OVBO, OBXB) pour automatiser et contrôler les postages d'acomptes.
Mots Clés :
surcharge calculation type 'b' fixed amount condition type 'e', item condition condition class 'a' discount, field status maintain ==> additional account assignments, vat condition set print indicator, order-relevant billing - billing plan, cancellation billing type fas, field status group 'accounts, condition type 'e', assign default cost element, payment clearing change options
Notes associées :
| 213444 | Advice note, down payment processing SD/FI |
| 113347 | Down payment process. as of Release 4.0x (standard) |