Solution : https://service.sap.com/sap/support/notes/195107 (Connexion à SAP Service Marketplace requise)
Résumé :
Lors de l'utilisation du programme de paiement, une erreur F1 805 se produit si une tentative de clarification de documents fournisseurs net déjà clarifiés a lieu, due à la clarification manuelle des comptes de remises. Les champ BSEG-AUGBL et BSEG-AUGDT étant remplis, le système tente une nouvelle clarification. La solution comprend l'utilisation de FBRA pour réinitialiser les clarifications et inverser les documents ou utiliser le rapport ZFCLEAR pour des problèmes après migration système. Pour prévenir, il est essentiel d'activer l'option « Poster automatiquement uniquement » dans les données de base pour empêcher la clarification manuelle du compte de remises.
Mots Clés :
vendor net invoices receive clearing information, case install report zfclear, cash discount clearing account, vendor net documents, amount posted net, cash discount lines, cash discount line, payment program attempts, user contact person, company code note
Notes associées :
| 322648 | Implementing report ZFCLEAR |
| 165724 | F110: Update termination F1805 when clearing |
| 140512 | Payment program: termination with F1805 |