Solution : https://service.sap.com/sap/support/notes/192072 (Connexion à SAP Service Marketplace requise)
Résumé :
Dans les environnements SAP, l'identification des fonctions partenaires du document de facturation transférées en comptabilité dépend de la configuration du système. Jusqu'à la version SAP 3.1I incluse, si le payeur diffère du vendeur, le système identifie le vendeur comme une succursale et le payeur comme un client dans la comptabilité financière. À partir de la version SAP 4.0A, le transfert est contrôlé via le champ 'Branch/Head office' dans les paramètres du type de facturation (Transaction VOFA). Diverses configurations influencent si les données du client sont transférées comme celles du payeur ou du vendeur, avec la possibilité de prendre en compte les données 'Head Office' stockées dans les fiches client dans les transactions financières. L'utilisation des champs BSEG-FILKD et BSEG-KUNNR s'adapte en fonction des configurations spécifiées.
Mots Clés :
field bseg-kunnr = customer bfield bseg-filkd = customer a2, field bseg-kunnr = customer cfield bseg-filkd = customer a3, field bseg-kunnr = customer bfield bseg-filkd = blank3, field bseg-kunnr = customer afield bseg-filkd = blank2, field bseg-kunnr = customer cfield bseg-filkd = customer, field 'branch/head office' = athe sold-, field 'branch/head office' = bthe payer, field 'branch/head office' = blankfor, field bseg-filkd, additional key words branch
Notes associées :
| 366213 | Down paymnt clearings n considrd if payer n customr |
| 179200 | Branch/head office relationship is not converted |
| 95406 | Billing sold-to party becomes customer in FI document |
| 27067 | Transfer of LZBKZ and LANDL from SD to FI |