Solution : https://service.sap.com/sap/support/notes/160515 (Connexion à SAP Service Marketplace requise)
Résumé :
Le système SAP offre deux méthodes d'annulation de chèque : les Annulations et les Révocations. Les Annulations sont effectuées avant les transferts financiers et sont traitées comme si les chèques n'avaient jamais été émis, sans affecter les traitements FI ou 3PR subséquents. Les Révocations surviennent après les transferts financiers, nécessitant des écritures compensatoires lors de la période de paie suivante pour corriger les montants transférés ou remis par erreur. Selon le moment et si les transactions ont été traitées par FI ou 3PR, les configurations du système déterminent la génération automatique d'une annulation ou d'une révocation. Différentes versions de SAP dictent le comportement du système avec les composants 3PR et FI pour gérer les annulations efficacement, assurant des ajustements précis de la paie et des rapports.
Mots Clés :
party remittance changesonline service system, -create pay period level date, system release level determines, tax type statement changesif, labeled remittance period selection, online service system, -party remittance functionality, system automatically generates, tax type statement, master data change
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