Solution : https://service.sap.com/sap/support/notes/1537187 (Connexion à SAP Service Marketplace requise)
Résumé :
Lorsque vous tentez de poster une facture en référence à un bon de commande (BC), après avoir effectué des acomptes à un fournisseur différent de celui du BC, le système SAP ne parvient pas à afficher les lignes de compensation des acomptes lors de la simulation. Ce problème est causé par une erreur de programmation, le système n'intègre pas les lignes de compensation pour un fournisseur différent. Cette erreur est corrigée dans les Packages de Support pour les versions 6.04 et 6.05. Pour une correction avancée, mettez en œuvre les instructions de correction fournies. Les termes pertinents incluent LOG_MMFI_P2P, ME2DP, et Lifnr.
Mots Clés :
payment clearing lines, payment clearing, purchase order, enter amounts, dialog box, simulation screen, terms log_mmfi_p2p, spc_scm1 reason, program error, support packages
Notes associées :
| 1622433 | FAQ: Down payment clearing as of Release ERP 6.0 EhP4 |