Solution : https://service.sap.com/sap/support/notes/150120 (Connexion à SAP Service Marketplace requise)
Résumé :
Cette note SAP détaille les procédures de comptabilisation des factures fournisseurs et avoirs via EDI dans le système FI R/3, utilisant les types IDOC INVOIC01 et INVOIC02. L'accent est mis sur la détermination du fournisseur et du code société, l'affectation des comptes G/L, le traitement fiscal et la division des factures excédant 950 articles. La note précise les spécificités de traitement qui ne sont pas couvertes par la documentation standard de la transaction WE60, assurant ainsi une clarté dans la structure IDoc et la pertinence des données par segment pour une comptabilisation précise dans la transaction FB01. Ceci inclut des modifications pour les postes fiscaux et la détermination des fournisseurs à travers divers segments définis dans les modules de fonction et profils partenaires.
Mots Clés :
interfaces/bapis/ale priority recommendations / additional info category consulting validity, items determine additional account assignments, customer component fi-ap-ap-, fi 142642 ale inbound invoices fi, preparing tax posting edi invoices, 142642 ale inbound invoices fi, e1edka1 - partner information minimum entry, missing user exits documentation 170311 invoic01/02, partner information determine company code1, / __%pdfstyle%__font-size
Notes associées :
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