Solution : https://service.sap.com/sap/support/notes/141224 (Connexion à SAP Service Marketplace requise)
Résumé :
Lors de la création d'une commande client dans SAP avec une livraison issue d'un autre code de société, des complications surviennent si les marchandises sont retournées après facturation interentreprises. Le retour doit se faire vers le code de la société de la commande initiale, et non celui de la livraison. Des erreurs telles que "x appartient au code société y et non z" apparaissent lors de la facturation de ces retours, le document de facturation étant créé sans être transféré à la comptabilité. Cela est dû aux paramètres de personnalisation pour une production sur commande, reliant les postes de coûts entre les codes de société. La solution consiste à mettre à jour les exigences de copie et à implémenter les corrections spécifiées dans la guidance SAP, en référence à la règle de copie 002 et à la note SAP 381348 connexe.
Mots Clés :
additional key words account assignment, system displays error message, performed intercompany billing, customer billing documents, customer billing document, original sales order, billing document, customer system, error occurs, billing transaction
Notes associées :
| 381348 | Using user exit, customer exit, VOFM in SD |
| 354290 | Message KI100 adj.for statistical accnt assignment |